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　根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定，按照年度審計項目計劃，2011年12月2日至12月9日，我局對深圳市鹽田區(qū)人民政府梅沙街道辦事處（以下簡稱梅沙街道辦）送審的小梅沙社區(qū)生育文化中心建設項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合，審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。根據(jù)有關審計準則，梅沙街道辦對其提供予審計機關的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責，審計機關的責任是對其進行審計并作出審計結(jié)論。

　　一、基本情況

　　小梅沙社區(qū)生育文化中心建設屬固本強基項目，經(jīng)深鹽發(fā)改〔2009〕174號文批準立項，計劃投資8萬元，資金來源為區(qū)財政，項目建設單位是梅沙街道辦，建設內(nèi)容為簡單裝修，配置電腦、影音設備、書吧、水吧和必要家具設施等。該項目于2009年12月29日已完成。

　　二、審計結(jié)果和審計評價

　?。ㄒ唬徲嫿Y(jié)果

　　該項目竣工決算送審金額為41,393.00元。經(jīng)審計，審定金額為41,393.00元，無核減，詳見附表。

　　（二）審計評價

　　審計結(jié)果表明，建設單位在項目管理方面，基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖?，工程資料齊全;在財務管理及會計核算方面，會計資料較完整，所披露的會計信息真實地反映了建設資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面，該項目計劃投資8萬元，實際投資4.14萬元。

　　三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　未按規(guī)定時限報審竣工決算

　　該項目于2009年12月29日已完成，建設單位于2011年12月1日報審本項目竣工財務決算。與《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》第二十八條“建設、施工等與項目建設相關的單位，應當在項目完成竣工驗收之日起九十日內(nèi)，向?qū)徲嫏C關提交決算資料”的規(guī)定不符。

　　建設單位今后建設的項目竣工驗收后，應及時整理項目決算資料，報送審計機關審計。

　　附件：小梅沙社區(qū)生育文化中心建設項目成本決算審計匯總表

　　二〇一一年十二月二十七日

附件:
小梅沙社區(qū)生育文化中心建設項目建設成本決算審計匯總表
					單位：人民幣（元）
序號	審計事項	送審金額	審定金額	核減額	備注
一	設備投資	33,723.00	33,723.00	0.00
1	聯(lián)想電腦5臺	22,500.00	22,500.00	0.00	買物品申請表，記賬憑證、費用報銷單、發(fā)票
2	先科DVD92A一臺	348.00	348.00	0.00	記賬憑證、費用報銷單、發(fā)票、送貨單
3	創(chuàng)維電視機42L05HR一臺、電視機架一付	5,329.00	5,329.00	0.00	記賬憑證、費用報銷單、發(fā)票、送貨單
4	家私一批	5,546.00	5,546.00	0.00	記賬憑證、費用報銷單、發(fā)票、送貨單
二	待攤投資	7,670.00	7,670.00	0.00
1	廣告牌制作費	7,670.00	7,670.00	0.00	制作合同書、驗收單
	合計	41,393.00	41,393.00	0.00
					深圳市鹽田區(qū)審計局制

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